Вопрос по НДС

спрашивает nifus_new 03.02.2013 16:29 Ответов 2

Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста мне, т.к. я новичок в этом деле. Наша фирма оказывает услуги населению и корпоративным клиентам (химчистка). При формировании декларации по НДС выручка от физических лиц почему-то не входит в налогооблагаемую базу((( Наверняка это связано с тем, что не внесена выручка с продаж в книгу-продаж… Но как мне сделать в 1С?(((
Неужели для это нужно выписывать акты и счет фактуры? Мы работаем с населением по бланкам строгой отчетности и выручку я приходую по ПКО проводкой Д 50 К 90.1.1
Может кто мне чего подскажет, что я делаю не так? Что сделать чтобы 1С видела и наличную выручку при формировании декларации…

Советы пользователей:

shamil777 Рейтинг: 0 07.08.2013 01:48

д50к90..это уже неправильная проводка....д50к62/1 или 62/2 надо...потом вводите акт "оказание услуг" и на основании его формируете счет фактуру и книгу продаж....автоматом сформируются все остальные проводки..умоляю просматривайте каждую строчку документа в программе 1С...если пропуски то все некорректно...акт оказания услуг я бы делала раз в месяц в последний день ...всю сумму по кассе проводите а то что через расчетный счет то отдельными актами ...и никаких 90 счетов...90 счет формируется закрытием месяца милая девушка
Thoreas Рейтинг: 0 07.08.2013 01:48

наскоко я понимаю версия 7.7 бухгалтерия!!!?
Я бы использовал документ продажа в розницу и на основании ентого документа делал бы ПКО и запись книги продаж. Номенклатуру использовал бы как услугу, при нормальном заполнении себестоимость и НДС считаеть номально.
А одного ПКО тут явно не достаточно.
И реализация в розницу у тя тады будеть проводка Дт50Кт90 формироваться документом Продажа в розницу а не ПКО (в данном случае у тя ПКО попадаеть токо для кассовой книги),
при етом при закрытии месяца себестоимость падет с 20 на 90, и документ запись книги продаж будеть делать проводку по начислению НДС Дт90.3 Кт68.2....
Ну примерно как то так.
Объязательно следи за всеми субконто.
Удачи!