Уважаемые бухгалтера! Помогите новичку

- Бизнес, Финансы
спрашивает mls2264 03.02.2013 16:29 Ответов 4

Подскажите, счёт-фактура и акт о выполненных работах подписан нашей фирмой 23 декабря 2008 г. , деньги не были переведены заказчиком на наш счёт согласно договору, но и работы до конца не проделаны. По халатности сотрудника эти документы (счёт -фактура и акт о выполненных работах) появились у нас только 01 апреля 2009 г. Оказалось заказчик провёл данную счёт — фактуру а мы нет. Годовой баланс сдан. Как выйти из данной ситуации.
В законодательствах запуталась.
Спасибо!!!


Советы пользователей:

  • marina33 Рейтинг: 0 06.08.2013 14:04
    Вам придется сать уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль за 2008 год.
    А в бухалтерсом учете - отразите текущим перидом. Бухотчетность - не пересдается.
  • Veronika_90 Рейтинг: 0 06.08.2013 14:04
    Придется пересчитывать налог на прибыль и сдавать уточненную декларацию....доплатить налог и пени....
  • adulik Рейтинг: 0 06.08.2013 14:04
    По налогу на прибыль перессчитываете вуручку и сдаете уточненную декларацию.
    Совет: в один день с уточненной декларацией проплатите доначисленный налог и рассчитанную пеню по налогу на прибыль, рассчитанную самостоятельно.
    По НДС делаете доплист в книгу продаж за декабрь месяц и сдаете уточненную декларацию
    Совет: также как по налогу на прибыль проплатите налог и пеню
    А также готовьте все документы на камеральную проверку по НДС (лучше подготовить все документы до сдачи уточненной декларации)
  • 123456789 Рейтинг: 0 06.08.2013 14:04
    В бух учете отражаете как прибыль прошлых лет на 91 счете. А для налогообложения учитывайте в 2008году. Придецца сдавать уточненки по прибыли и НДС. Для расчета прибыли этого года эту сумму не учитывайте.

Ваш ответ

Общий рейтинг страницы: 0 / 5 оставило 0 человек.