Вопрос по НДС книга покупок

Т.к. баланс и Прибыль за год вы еще не сдавали, то можно не заморачиваться на Доп лист книги покупок!
В таком случае я просто переделываю КП - добаив нее новую (е) счет-фактуру. Пересдаю декларацию и Пишу в ИФНС писмо про техническую ошибку....

Счета-фактуры, полученные фирмой, должны быть зарегистрированы в Книге покупок. Выставленные счета-фактуры должны отражаться в книге продаж.
Форма книги покупок и продаж была утверждена Постановлением Правительства РФ
1. Процедура автоматического заполнения книги покупок для 2008 г. начинается с накладывания фильтра по периоду из учета покупок (месяц, квартал). Критерием фильтра является дата счет-фактуры из верхней части формы Учет покупок или дата соответствующей проводки.
2. Порядок заполнения Книги покупок зависит от задействованных видов сделок.
Если вид сделки счета-фактуры «Обычная сделка» или «Оприходование по учетным ценам», Расчеты налоговых агентов, то книга покупок заполняется по следующим проводкам:
- "Зачтен НДС по товарам, работам, услугам" (Д.68.2 К.19.1, 19.2, 19.3 - внутренний номер проводки 133)
- "Зачтен НДС по товарам, работам, услугам", сформированная при погашении кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2006 г. (Д.68.2 К.19.6, 19.7 - внутренний номер проводки 134)
- "Восстановлен НДС в связи с возвратом" (Д.68.2 К.62.11 - внутренний номер проводки 135);
- проводка на списание 1/6 суммы накопленного НДС, формируектся автоматически при нажатии на кнопку "НДС 2005" для организаций, применявших до 2006г. учетную политику "по отгрузке". НДС должен быть полностью списан в течение первого полугодия 2006г. (внутреннее название проводки «NDS 2005»).
- "Зачтен НДС по аренде" (Д.68.2 К.19.4 - внутренний номер проводки 130), проводка формируется только для вида сделки Расчеты налоговых агентов/ Федеральная и муниципальная аренда.
Кроме того, в книгу покупок попадают все счета-фактуры, у которых в закладке Оприходование ставка НДС у любого наименования равна 0% или «не обл.»
Советую обязательно сделать книгу покупок.

что то не поняла.а от поставщика что за деньги пришли ? возврат аванса что ли? а как вы аванс то проводили -НДС зачитывали ?

да, ведь вы должны оправдать уточненку.

по поводу технической ошибки-ЧУШЬ-так нельзя-хоть что-ВЫ же подписывали-проверяли - для ИФНС это не объяснение-а факт это уточненка и пояснение-запоздавшее предъявление подтвержающих документов
документы надо выбивать своевременно-основы бух.учета!!!