Вопрос о взаимозачете НДС
-Наша организация провела взаимозачет с другой организацией. они нам поставили оборудование мы оказали услуги в 4 квартале 2008 года. взаимозачет решили провести в январе 2009. Провели подписали. На сумму без НДС провели. а НДС п/п перевели 16.03.2009. Подскажите пожалуйста каким числом мне провести взаимозачет? подписан документально он 21.01.2009, а НДС перечислили только сейчас. понятно что 3 кварталом, а в учете как отразить?
Похожие вопросы:
Советы пользователей:
-
crocha Рейтинг: 0 06.08.2013 13:58В каком месяце перечислили НДС тем месяцем и проводите взаимозачет по НДС. В любом случае договор подписан в 2009 году. Ни о каком 3 квартале и речи быть не может. Счет-фактура должна быть выписана после подписания договра.
-
Lissasv Рейтинг: 0 06.08.2013 13:58Если вы оплатили НДС 16 марта, а ваш конрагент оплатил НДС, например, 10 марта, то в учете акт взаимозачета проводится 16 марта. А вот если счет-фактуру по оборудованию вы в книге покупок в 4 квартале отразили, то этот НДС придется восстановить, а к вычету принять его можно только в 1 квартале этого года после оплаты НДС пл.поручениями и проведения акта взаимозачета.
Ваш ответ
Нужно авторизоваться, чтобы оставить комментарий.