Вопрос о взаимозачете НДС

- Бизнес, Финансы
спрашивает Lilekhek 03.02.2013 16:29 Ответов 2

Наша организация провела взаимозачет с другой организацией. они нам поставили оборудование мы оказали услуги в 4 квартале 2008 года. взаимозачет решили провести в январе 2009. Провели подписали. На сумму без НДС провели. а НДС п/п перевели 16.03.2009. Подскажите пожалуйста каким числом мне провести взаимозачет? подписан документально он 21.01.2009, а НДС перечислили только сейчас. понятно что 3 кварталом, а в учете как отразить?


Советы пользователей:

  • crocha Рейтинг: 0 06.08.2013 13:58
    В каком месяце перечислили НДС тем месяцем и проводите взаимозачет по НДС. В любом случае договор подписан в 2009 году. Ни о каком 3 квартале и речи быть не может. Счет-фактура должна быть выписана после подписания договра.
  • Lissasv Рейтинг: 0 06.08.2013 13:58
    Если вы оплатили НДС 16 марта, а ваш конрагент оплатил НДС, например, 10 марта, то в учете акт взаимозачета проводится 16 марта. А вот если счет-фактуру по оборудованию вы в книге покупок в 4 квартале отразили, то этот НДС придется восстановить, а к вычету принять его можно только в 1 квартале этого года после оплаты НДС пл.поручениями и проведения акта взаимозачета.

Ваш ответ

Общий рейтинг страницы: 0 / 5 оставило 0 человек.