реестр расходов должен совпадать с расходами определенными в налоговой базе (1с)?
-ситуация такая.
при сдаче ндфл3(ИП)и есн. указываю расходы и доходы с реализации, данные беру из 1с- определение налоговой базы.
налоговая запросила реестр расхода по платежным поручениям. но по платежкам расходы на 5млн больше.но и приход так же уведичился.не пойму как тогда считает налоговая база. прибыль сходится. может база считает по отгрузке, но тогда вероятнее было бы что в базе больше было чем по банку.
помогите пожалуйста. и еще если я сдам реестр по расходам(прописанный по платежкам из банка)на большую сумму. но реально все прошло по банку.это не вызовет никаких проблем?
-
если налоговая запросила реестр по оплате заявленных расходов, значит вы используете кассовый метод начисления доходов и расходов. Стало быть у вас и налоговая база должна складываться исходя из оплаченной покупателем выручки . А в базе нужно проверить констранты по отгрузке или по оплате стоит учет доходов.
Ваш ответ