предприятие на УСН, что делать с НДС при получении счета-фактуры?

Если у Вас программа 1С бух.8, то при получении сч/ф от поставщика поставить 2 галочки в "Цена и валюта" (вверху панели): учитывать НДС и НДС включать в стоимость. У Вас тогда не будут формироваться проводке по сч.19 и сумма НДС будет включена в стоимость покупки. А вообще необходимо сразу настроить программу, т.е. определить тип цен, места хранения и т.д.

ничего!!!!Не выделяйте его и все.

При усн НДС включается в расходы п. 8 ст 346.16 Нк РФ

Учитывать в книге доходов и расходов, как отдельную статью. В учете отражать полную стоимость материалов с НДС (не выделяя), НДС выделяется при оплате в пл.поручении.

вы просто не обращаете на него внимания, закладывая сумму НДс в цену товара...если товар стоит 100 руб и Ндс 18 руб., то для вас он будет 118 руб от этой цены и станете делать наценку....никакие книги покупок и продаж вас не касаются....возмещать тоже НДС не имеете права....

Ничего, организация, у которой вы приобрели товар, является плательщиком НДС и обязана выписывать счета-фактуры всем покупателям, а вы при упрощенке включаете НДС в Стоимость товара

Принимать к расходам по факту оплаты поставщику.

Ничего