НДС взаимозачет
-Наша организация провела взаимозачет с другой организацией. они нам поставили оборудование мы оказали услуги в 4 квартале 2008 года. взаимозачет решили провести в январе 2009. Провели подписали. На сумму без НДС провели. а НДС п/п перевели 16.03.2009. Подскажите пожалуйста каким числом мне провести взаимозачет? подписан документально он 21.01.2009, а НДС перечислили только сейчас, а в учете как отразить?
дт 60 кт 62 - это взаимозачет без НДС датой 21.01.09
дт 51 кт 62 получили на р/с сумму задолженности в размере НДС датой получения денег
дт60 кт 51 это вы оплатили суму задолженности в размере НДС датой перечисления денег