Мне нужно сделать уточненку по НДС за 2 кв. Было к возмещению стала к уплате. У меня летит соответственно прибыль и баланс. Уточненку по прибыли мне тоже нужно ведь делать а что нужно делать с балансом. И какое то письмо надо наверно написать.
Декларации подаете корректировки по прибыли и по НДС. Пишите сопровдительное письмо (если Ваша налоговая требует). А баланс не корректирется. Вы пишите для себя бухгалтерскую справку с проводками и суммами "ошибок", и корректируете в балансе и форме 2 все ошибки следующим кварталом (т.е.3м).
письмо о том что была техническая ошибка и просьба принять уточненки
Баланс Вы не уточняете По НДС 1 С предусматривает созд. доп. листов - баланс у Вас при этом не слетит По прибыли - тоже... Сдавать уточненку надо конечно
По НДС и налогу на прибыль сдать уточненки, составить письмо об арифметической ошибке или выявленной ошибки ,а по балансу и 2 форме уточненка не сдается.
Самое главное доплатить разницу в налогах и пени - без них ваши уточненки налоговая не примет, к уточн. расчету обязательно приложите копии платежек, в письме к уточн. расчетам напишите, сколько составляет доплата по уточн. расчету, упомяните приложения (копии платежек)
сначала уплачиваете налог и пени а потом уточненку!!!!
Сначала нужно заплатить налог, который возникнет к уплате, начислить и заплатить пени. Калькулятор пеней есть в интернете. Затем подаете уточненную декларацию, к ней сопроводительное письмо в налоговую: Просим принять уточненную декларацию в связи с выявленной неточностью в разделе ,,,сумма к доплате ,,,Если налог и пени не уплатите, то еще и штраф начислят., По налогу на прибыль также уточненку после того как налог и пени заплатите, корректировки по балансам не сдаются, только у себя в учете поправляете бухгалтерскими справками
Добавлю. Если налог не доплатишь перед сдачей корректирующей декларации (естественно если она "на увеличение налога"), ещё и штраф придется платить.
По НДС 1 С предусматривает созд. доп. листов - баланс у Вас при этом не слетит
По прибыли - тоже...
Сдавать уточненку надо конечно