Налог на прибыль 2008 (см. поясниния)
-В Оборотке у меня 90.7 стоит одна сумма а по заболансовому счету Н07.04 (другая) меньше. Должны ли они совпадать и почему они расходятся. В декларации по налогу на прибыль могу ли я взять сумму из оборотки по 90.7.
Я думаю что они не идут потому что что- то не попадает в этот заболансовый счет (короче я совсем запуталась). Сверить с другими кварталами нет возможности.т к фирма здала отчеты а потом было восстановление учета т.как там все шиворот на выворот. В декларации одно в оборотке другое.
В декларации проставляю вручную т.к. программа в связи с тем что там что то не так разнесено не проставляет все. Подскажите в расходы из оборотке на какой счет лучше операцться. На 90.7 или Н07.04
Похожие вопросы:
Советы пользователей:
Ваш ответ
Нужно авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
Ведь вполне естственно, что какие-то расходы не относятся к уменьшающим налогооблагаемую базу. Вам надо вывесли разницу между этими двумя счетами и посмотреть - из чего она "состоит".
Там же есть "Анализ налогового учета". Если его сформировать, можно достаточно легко определить, где расхождение и найти если что-то не попало в НУ. Там можно проверить и доходы, и расходы, и стоимость имущества, и амортизацию.
Расхождения лучше выявить, что необходимо - поправить. Если разница должна быть и все правильно, распишите ее для себя, чтобы потом не пришлось все вспоминать и проверять по новой. Заполняйте декларацию в этом случае по НУ, и всегда будьте готовы объяснить налоговому инспектору, в связи с чем расходятся данные бухучета и налогового.
Работа эта очень кропотливая, но на то мы и бухгалтера. Удачи Вам!