кто подскажет,при взаимозачете с разными ставками ндс,что делать,если мы хотим закрыться в ноль с дебиторами
-мы отгружали по ставке 10%,а покупали у них же по ставке 18 на одну и туже сумму,как сделать взаимозачет в ноль?
Похожие вопросы:
Советы пользователей:
Ваш ответ
Нужно авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
- состаляете обычное "Соглашение о проведении взаимозачёта" все суммы без НДС.
доп. пунктом указываете что обязанность по НДС лежит на каждой из сторон (ПРИЧЁМ нигде не указаны сроки оплаты этого НДС).
- Подписываете соглашение
- вы платите 18% НДС своему партнёру
- партнёр платит Вам 10% НДС
всё.
п.4 ст. 168 НК РФ
почитайте также здесь