кто подскажет,при взаимозачете с разными ставками ндс,что делать,если мы хотим закрыться в ноль с дебиторами

- Бизнес, Финансы
спрашивает symona05 03.02.2013 16:29 Ответов 4

мы отгружали по ставке 10%,а покупали у них же по ставке 18 на одну и туже сумму,как сделать взаимозачет в ноль?


Советы пользователей:

  • vbeliaev Рейтинг: 0 07.08.2013 02:33
    с 01.01.2007 года взаимозачёт с НДС не возможет
    - состаляете обычное "Соглашение о проведении взаимозачёта" все суммы без НДС.
    доп. пунктом указываете что обязанность по НДС лежит на каждой из сторон (ПРИЧЁМ нигде не указаны сроки оплаты этого НДС).
    - Подписываете соглашение
    - вы платите 18% НДС своему партнёру
    - партнёр платит Вам 10% НДС
    всё.
  • gulfia Рейтинг: 0 07.08.2013 02:33
    оплатить - и на 19 счет скинуть разницу
  • skay Рейтинг: 0 07.08.2013 02:33
    обратите внимание: с 2007 года в связи с внесением изменений в НК РФ при взаимозачете вы должны будете оплатить НДС деньгами, т.е. взаимозачет производится на сумму без НДС, а НДС прогоняется по расчетным счетам - это жесткая позиция ФНС РФ

    п.4 ст. 168 НК РФ
    почитайте также здесь
    http://www.klerk.ru/articles/69301.shtml
  • ROA Рейтинг: 0 07.08.2013 02:33
    Звони в налоговую. А вообще-то не достаточно понятна ставка НДС - то 10, то 18 % на один и тот же товар. Или вы сырье им отгружали и брали потом готовую продукцию? Ну так допоставьте сырье еще, чтобы закрыть кредиторку, и наоборот..

Ваш ответ

Общий рейтинг страницы: 0 / 5 оставило 0 человек.