с 01.01.2007 года взаимозачёт с НДС не возможет - состаляете обычное "Соглашение о проведении взаимозачёта" все суммы без НДС. доп. пунктом указываете что обязанность по НДС лежит на каждой из сторон (ПРИЧЁМ нигде не указаны сроки оплаты этого НДС). - Подписываете соглашение - вы платите 18% НДС своему партнёру - партнёр платит Вам 10% НДС всё.
оплатить - и на 19 счет скинуть разницу
обратите внимание: с 2007 года в связи с внесением изменений в НК РФ при взаимозачете вы должны будете оплатить НДС деньгами, т.е. взаимозачет производится на сумму без НДС, а НДС прогоняется по расчетным счетам - это жесткая позиция ФНС РФ
п.4 ст. 168 НК РФ почитайте также здесь
Звони в налоговую. А вообще-то не достаточно понятна ставка НДС - то 10, то 18 % на один и тот же товар. Или вы сырье им отгружали и брали потом готовую продукцию? Ну так допоставьте сырье еще, чтобы закрыть кредиторку, и наоборот..
- состаляете обычное "Соглашение о проведении взаимозачёта" все суммы без НДС.
доп. пунктом указываете что обязанность по НДС лежит на каждой из сторон (ПРИЧЁМ нигде не указаны сроки оплаты этого НДС).
- Подписываете соглашение
- вы платите 18% НДС своему партнёру
- партнёр платит Вам 10% НДС
всё.
п.4 ст. 168 НК РФ
почитайте также здесь