Как правильно отразить и оплатить НДС, «забытый» во 2 квартале?

- Бизнес, Финансы
спрашивает оля 03.02.2013 16:29 Ответов 3

В 1 кв-ле оплатили товар поставщикам, получили от них сч/ф на аванс. В книге покупок 1 кв-ла авансы отразились, а когда товар поступил во 2 кв-ле — в книге продаж эти авансы не отразились. Получилось, что мы 2 раза (в 1 и во 2 кв-ле) зачли себе один НДС с покупки.(у нас 1С таких косяков раньше не выдавала). Получается, что в декларации по НДС за 2 кв-л мы «забыли» к начислению кругленькую сумму. Как правильно и наименее «безболезненно» теперь решить этот вопрос? Да еще и бухгалтер у нас приходящий, просто ведет несколько фирм, ну и она, понятное дело, ни при чем. Очень нужен совет, спасибо!


Советы пользователей:

  • vikalapochka Рейтинг: 0 06.08.2013 18:09
    И все-таки это - косяк главбуха! Нельзя слепо доверять 1С!

    А сейчас - сдать Уточненку.
    Вместе с Уточненкой лучше написать сопроводительное письмо - с указанием суммы доплаты и номера платежного поручения по доплате НДС и расчетов пени и номером платежки по уплате пени.
  • Анна Рейтинг: 0 06.08.2013 18:09
    сдать уточненку и оплатить
  • Nika Рейтинг: 0 06.08.2013 18:09
    Внести корректировки в программу, сделать доп.лист к книге продаж за 2 квартал, доплатить налог и пени, сдать уточненную декларацию.

Ваш ответ

Общий рейтинг страницы: 0 / 5 оставило 0 человек.