Бухгалтер, пооги , пожалуйста1!!1???
-С р.с. организация перечислела сумму другой организации за оказанные услуги по договору —т.е. Дт 76 Кт 51, так дальше….
Мне не надо эту сумму учитывать в расходах, я не буду на нее уменьшать налоговую базу…
Как дльше поступить …Какие дальше проводки….Куда деть эту сумму с 76 счета
ПОЖАЛУЙСТА, помогите….
Похожие вопросы:
Советы пользователей:
Ваш ответ
Нужно авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
а если есть, то
19-76-ндс
91.2-19- НДС-расходы не уменьшающие налогообл базу
91,2-76-сумма без НДС,
а если принимаем расходыдля уменьшения налогооблагаемой базы , т.е документы в порядке, то в проводках 91.2 заменяем
на 20-производственные или 26-управленческие или 44 издержки
Если нет документов на принятие этой услуги, то она как бы и не оказана, и повисает дебиторская задолженность. Далее вы можете совершать какие-нибудь "телодвижения" по получению денег обратно или настаивать на оказании услуги и предоставлении документов... (Я так поняла, что для вас не важна эта сумма и отбивать обратно вы ее не будете). Тогда попыхтели-попыхтели, запаслись бумажками, что контрагент не отвечает, и постепенно забываете о ней. На исходе 3 лет делаете инвентаризацию, "обнаруживаете" эту сумму, "пытаетесь понять ее происхождение", и убедившись, что это безнадежный долг, списываете на убытки...
Когда будет первичка делаете проводку Д20, 26, 44, 91 К76 в зависимости ЧТО ЗА УСЛУГИ вам оказали...