Авансовые отчеты и счет-фактуры на услуги 1с 7.7 бухгалтерия.
-Уважаемые подскажие, хочу создать авансовый отчет . Созданный РКО на выдачу подотчетных сумм мы в авансовом забиваем вручную, т. е мне нужно найти и вспомнить когда мы выдавали сумму?? так, либо это можно сделать автомотически?? расскажите пожалуйста алгоритм заполнения авансового в 1С 7.7. Бухгалтерия( типовая конфигурация) Для чего нужны строчки предыдущий аванс??. Т.е чтобы их заполнить мне нужно посмотреть по ОСВ были ли остатки у подотчетника или это (в смысле перерасход, остаток)формируется автоматически. также интересует информация по оприходыванию счет-фактур, например на услуги. Т.е сначала создаем: документы общего назаначения — акт об оказании услуг сторонней организации — а потом на основании этого акта создаем фактуру?? Подскажите что за чем идет, и можно ли сделать на основании. Не пониманию для чего нужна строчка «документ поступления»?? И зачем в акте имеется строка счет фактура, напротив которой находится галочка..В комплексной программе это все как-то по другому. помогите разобраться в типовой!!
Похожие вопросы:
Советы пользователей:
Ваш ответ
Нужно авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
- Сначала создаем: документы общего назаначения - акт об оказании услуг сторонней организации - а потом на основании этого акта создаем фактуру?? -именно так.
- Подскажите что за чем идет, и можно ли сделать на основании. Не пониманию для чего нужна строчка "документ поступления"?? И зачем в акте имеется строка счет фактура, напротив которой находится галочка - для того чтобы не создавать сф на основании, но при формировании книги покупок - данный документ был отражен.
Получение предыдущего аванса можно заполнить двумя способами Первый - Заполнять в строках получено из кассы (1,2,3) - там вы указываете сумму, когда выдана. Второй - Под надписью предыдущий аванс нажать "Показать", тогда у вас в окне появится остаток за все предыдущие авансы. НО!!!!Если вы заполните по первому варианту, убедитесь, что в поле под словами "Предыдущий аванс" у вас стоят нули!!!!
2) Если в авансовом отчете есть суммы с НДС, то мы относим всю сумму (в т.ч. НДС) на 60 счет с указанием фирмы, в которой был закуплен товар (или оказана услуга). получается 60.1 - 71.1
Потом мы приходуем материал (услугу), а НДС - относим на 19 счет
10.1 (26) - 60.1 - материал (услуга) оприходован
19.3 - 60.1 - НДС
Желаю удачи, будут вопросы, пишите