Комментарии: Вопрос по 1С бухгалтерия.

Автор: Ognivka

Ognivka — Tue, 06 Aug 2013 09:40:22 +0000

В 1-С 7 это делается так:
закладка «Банк» (документы по банку) формируете банковскую выписку. В ней идете табулятором, заполняя нужные поля. Не пропустите поле со ссылкой на сф, по которой пришли деньги. После проводите выписку и все, деньги сопряжены со сф. А акт формируется так: курсор на сф иправой кнопкой вызвать меню. Там выбрать «Ввести на основании». И сформировать акт.

Автор: monaliza

monaliza — Tue, 06 Aug 2013 09:40:22 +0000

Какой ?

Автор: takarusi

takarusi — Tue, 06 Aug 2013 09:40:22 +0000

И в чем вопрос?

Автор: Margaritta

Margaritta — Tue, 06 Aug 2013 09:40:22 +0000

Если я правильно поняла, то Вы не разносили первичные документы в программе, так как проводки формируются на основании введеных вами документов. Следователпоявилась для того чтобы оплата от них отразилась в акте сверки Вам необходимо разносить выписки из банка, а для того чтобы кроме счетов появлялись акт, выставляя бух.документ включите проводку.

Автор: Tana358

Tana358 — Tue, 06 Aug 2013 09:40:22 +0000

1. Проверяете вашу выручку. Журналы - товары и реализация - оказание услуг (создаете новый документ или проверяете имеющийся)- ОК. И так за все месяца.

2. Проверяете поступление денег. Журналы-банк-выписка (создаете или проверяете)

3. Составляете акт сверки. Отчеты- специализированные - акт сверки.

4. Самое главное. Принимаете на работу бухгалтера.

Автор: alecs

alecs — Tue, 06 Aug 2013 09:40:22 +0000

У Вас 7.7 или 8-ка? Скорее всего 7.7. А конфигурация УСН? Счет-фактур у Вас нет и не должно быть, Вы на УСНО. В документе «Выписка» заполните все реквизиты. Как заполнять указано Помощь — Описание — Документы — Выписка.