Комментарии: Подскажите , пожалуйста, если мы получили НДС по сч фактурам

Автор: elenabaz08@list.ru

elenabaz08@list.ru — Tue, 06 Aug 2013 09:33:02 +0000

Если все документы в порядке, то картина получается следующая. Вы отгрузили покупателям товар (работу, услугу) на 1 млн. руб., в .т.ч. НДС 18% составляет 152542,37 руб. А приобрели товаров Вы в 2 раза больше на 2 млн. руб., в том числе НДС 18% — 305084,75 руб. НДС к возмещению за этот период у Вас составляет разницу между входным НДС за приобретенные ценности и оказанные услуги, работы и тем НДС, что Вы выставили своим покупателям, т.е. 152542,37 руб. Но, ситуация по итогам декларации может выглядеть иначе, если Вы правильно учтете все авансы покупателей. И не надо бояться возмещения НДС из бюджета, так как, если все документы в порядке и вы предоставите их копии по требованию налоговой и обоснуете возникновение такой ситуации — это не сложно — бывают разные причины — то и претензнзий к Вам не возникнет, так как в последующих периодах этот НДС уже не учтется, а реализовывать товары Вы все же будете дальше. Это нормальная рабочая ситуация.

Автор: Jaoxe

Jaoxe — Tue, 06 Aug 2013 09:33:02 +0000

Обратитесь к своему аудитору.

Автор: Elena

Elena — Tue, 06 Aug 2013 09:33:02 +0000

Если Вы получили товар на 2млн. рублей и получили счет-фактуру от поставщика, то эта сумма, указанная в счете-фактуре поставщика является зачетной. Списывается в Дт 68 по Кт 19. Теперь начисление НДС с продаж — у Вас будет начисление с отгрузки т.е. с 1 млн. рублей. Это будет правильно. Но у Вас получится НДС к возмещению из бюджета. Т.е. суммы к оплате НДС в квартале не будет. Она будет к возмещению. Поскольку НДС квартальный налог обратитесь в налоговую с письмом о перерасчете суммы НДС в следующем квартале или месяце.Не пугайтесь проверки. Просто принесете все документы и докажете налоговые вычеты по НДС. Удачи!