Комментарии: люди помогите человеку, несмыслящему в бухгалтерии!!!

Автор: natali-lerman

natali-lerman — Tue, 06 Aug 2013 09:39:47 +0000

Господа… счет-фактура — это лишь документ, удостоверяющий начисленный НДС. Оплата по Сч-ф — это некорректное наименование платежа в платежном поручении.. Оплата производится по Счету либо на основании Акта сверки, если платеж в несколько этапов. Проверьте, не было ли по этой деб заболженности уже раннее выставленного Счета, и если такой счет был, то проверьте сумму по нему. Если там — частичная оплата, то выставляйте Вашему заказчику (только после сверки с ним расчетов по Акту сверки, пусть подпишут!!) на оставшуюся сумму. Вот и все! Удачи Вам.

Автор: attica

attica — Tue, 06 Aug 2013 09:39:47 +0000

правильно понимаешь!

Автор: Sided

Sided — Tue, 06 Aug 2013 09:39:47 +0000

Да, сальдо по дебету — это их общая задолженность перед Вами. Но счёт на всю задолженность выставлять не всегда корректно. Вы им уже выставляли счёт? Значит, повторно не надо. Было несколько сделок? Значит, на каждую сделку — свой счёт. В счёте же нужно прописывать за что они Вам должны.

Автор: Scorrpiowka

Scorrpiowka — Tue, 06 Aug 2013 09:39:47 +0000

Да) Но они могут оплатить вам и по счет-фактуре

Автор: tea1977

tea1977 — Tue, 06 Aug 2013 09:39:47 +0000

Это значит,что товар отпустили,а денег не получили.

Автор: LLL

LLL — Tue, 06 Aug 2013 09:39:47 +0000

Можно предъявить акт сверки с сопроводительным письмом и просьбой об оплате

Автор: Vourache

Vourache — Tue, 06 Aug 2013 09:39:47 +0000

Вы правиль понимаете, но прежде, чем сет выставить сверьтесь с контрагентом. Возможно оплата производилась частями, а не положенными по счетам суммами и поэтому и повис долг, а Вы еще один счет выставите.

Автор: klubnichka2457

klubnichka2457 — Tue, 06 Aug 2013 09:39:47 +0000

Вы видимо о сч 62. Дебетовое с-до по нему действительно указывает на дебиторскую задолженность Вашего контрагента. Но возникает оно уже после отгрузки и очевидно документы Вами уже выставлялись (счет, счет-фактура). В любом случае это верно, если нет ошибок в проводках, проверьте природу возникновения задолженности, поднимите документы, на основании которых появилась дебиторка.

Автор: Artem03

Artem03 — Tue, 06 Aug 2013 09:39:47 +0000

Да, вам должны. В этом случае, я сверяюсь по телефону с покупателем, и если сверка идет отправляю им письмо с просьбой об оплате и 2 акта сверки с синей печатью.

Автор: susval

susval — Tue, 06 Aug 2013 09:39:47 +0000

Если ранее выставлен счет, то дополнительный выставлять не слеудет. Можно позвонить контрагенту и напомнить, что они имеют перед вашей фирмой задолженность.