Комментарии: Бухгалтера помогите!!! Мы на УСН, объект доходы. Все счета-фактуры поставщиков заносим в компьютер не выделяя НДС.

Автор: bhbyf

bhbyf — Tue, 06 Aug 2013 14:35:57 +0000

Не надо вам выделять НДС, потому что у вас объект н/о «доходы». У вас в книге только доходы распечатываются, поэтому вы приходуете услуги и ТМЦ с НДС в стоимости.
Вы все в плане НДС делаете правильно, поэтому не беспокойтесь.

Автор: znv1207

znv1207 — Tue, 06 Aug 2013 14:35:57 +0000

Я на ЕНВД, поэтому помочь вряд ли смогу, НДС «21 гл НК РФ» нет, и счета не веду.
Упрощенная система налогообложения — эту главу почитайте! «26 гл НК РФ»
Если в учебнике по УСН?
Если серьезно! Если есть у меня вопросы, которые не могу найти в Интернете к Налоговой! Я просто туда, в это неприятное (для налогоплательщиков) учреждение, иду, и задаю вопросы!

Автор: vs

vs — Tue, 06 Aug 2013 14:35:57 +0000

Правильно делаете. На УСН про НДС забыть, если только вы не налоговый агент. См. ст. 346 НК РФ , а не учебник.

Автор: istok

istok — Tue, 06 Aug 2013 14:35:57 +0000

не читайте учебники, пожалуйста, они только для теории, которая в практике не применяется, вы все правильно делаете.

Автор: Marations

Marations — Tue, 06 Aug 2013 14:35:57 +0000

НДС, конечно, вы выделяете — несмотря на то, что вы на УСН, продавец дает вам счет-фактуру (документ, который подтвердит правомерность списания НДС), ведя учет, например, в 1С, НДС у вас будет собираться на 19 счете, и при выполнении ряда условий, списываться.
Отдельной строкой выделять НДС необходимо и в книге ДиР — услуга без НДС, НДС по этой услуге.