http://romma.ru/avansovye-otchety-i-schet-faktury-na-uslugi-1s-7-7-buxgalteriya/ Ещё один сайт на WordPress Tue, 17 Mar 2015 18:25:16 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.7.41 http://romma.ru/avansovye-otchety-i-schet-faktury-na-uslugi-1s-7-7-buxgalteriya/#comment-264819 Tue, 06 Aug 2013 12:26:19 +0000 http://romma.ru/avansovye-otchety-i-schet-faktury-na-uslugi-1s-7-7-buxgalteriya/#comment-264819 Автоматически н заполняется остаток предыущего АО, равно как и выдача, поэтму нужно заполнять самой..
- Сначала создаем: документы общего назаначения — акт об оказании услуг сторонней организации — а потом на основании этого акта создаем фактуру?? -именно так.
- Подскажите что за чем идет, и можно ли сделать на основании. Не пониманию для чего нужна строчка «документ поступления»?? И зачем в акте имеется строка счет фактура, напротив которой находится галочка — для того чтобы не создавать сф на основании, но при формировании книги покупок — данный документ был отражен.

]]> http://romma.ru/avansovye-otchety-i-schet-faktury-na-uslugi-1s-7-7-buxgalteriya/#comment-264820 Tue, 06 Aug 2013 12:26:19 +0000 http://romma.ru/avansovye-otchety-i-schet-faktury-na-uslugi-1s-7-7-buxgalteriya/#comment-264820 1) При заполнении авансового отчета: Документ — Авансовый отчет.
Получение предыдущего аванса можно заполнить двумя способами Первый — Заполнять в строках получено из кассы (1,2,3) — там вы указываете сумму, когда выдана. Второй — Под надписью предыдущий аванс нажать «Показать», тогда у вас в окне появится остаток за все предыдущие авансы. НО!!!!Если вы заполните по первому варианту, убедитесь, что в поле под словами «Предыдущий аванс» у вас стоят нули!!!!
2) Если в авансовом отчете есть суммы с НДС, то мы относим всю сумму (в т.ч. НДС) на 60 счет с указанием фирмы, в которой был закуплен товар (или оказана услуга). получается 60.1 — 71.1
Потом мы приходуем материал (услугу), а НДС — относим на 19 счет
10.1 (26) — 60.1 — материал (услуга) оприходован
19.3 — 60.1 — НДС
Желаю удачи, будут вопросы, пишите

]]>