Чтобы видеть, где ошибка, нужно посмотреть Вашу Оборотно-сальдовую ведомость за 3 кв.2009 г.
В смысле отрицательное? Он вычитается и стоит с минусом? это нормально. Как и себестоимость с минусом. Сама сумма соответствует декларации по прибыли?
Если вы получили убыток, то и налог на прибыль имеет отрицательное значение. Налог собирается на счете 68.04.2 если получена прибыль, то налог с нее собрался по кредиту - это к уплате, переводим на 68.04.1 в разрезе бюджетов и платим. Если же убыток, то налог собирается на дебете счета 68.04.2 (это отложенный налог!) соответственно: Проводка Д09 К 68.04.2 Когда будет прибыль вы его перекроете Осталось отследить правильность заполнения декларации чтобы все соответствовало
Он вычитается и стоит с минусом? это нормально. Как и себестоимость с минусом. Сама сумма соответствует декларации по прибыли?
Налог собирается на счете 68.04.2 если получена прибыль, то налог с нее собрался по кредиту - это к уплате, переводим на 68.04.1 в разрезе бюджетов и платим.
Если же убыток, то налог собирается на дебете счета 68.04.2 (это отложенный налог!) соответственно:
Проводка Д09 К 68.04.2
Когда будет прибыль вы его перекроете
Осталось отследить правильность заполнения декларации чтобы все соответствовало