Входящие документы могут быть и с НДС и без налога, это зависит от системы налогообложения Ваших поставщиков.В случае выделения НДС во входящих документах , при оприходовании товара, услуг , НДС войдет в стоимость даннаго товара, услуг. В зачет сумму НДС вы не возьмете. В бухгалтерском учете рекомендуется отдельно отражать суммы налога. В платежных документах на перечисление денежных средств поставщику, работающему с НДС, Вы должны обязательно!указывать сумму налога. Поставщику, работающему без НДС, Вы должны указывать "без НДС" (банк может не принять платежный документ). В исходящих документах в графах "сумма налога" Вы ставите "Без НДС".
Принимаете к оплате все счета ( и с НДС и без НДС) У себя ни как не отражаете. А вот в платежных поручениях должны выделять НДС обязательно.
НДС не зачитывается
Да,в графе НДС - "без НДС",а сумма НДС соответственно "0".А во входящих документах -как есть,хоть с НДС,хоть без него.
НДС принимается к зачету в составе стоимости товара/работы/услуги... Так как предприятие с УСН не является плательщиком НДС, то также не облагает этим налогом обороты по реализации
Так как предприятие с УСН не является плательщиком НДС, то также не облагает этим налогом обороты по реализации