1C УСН и материальная выгода, нужна помощь
-Сотруднику выдали беспроцентный займ, через месяц надо отразить материальныйю выгоду и удержать с нее 35% НДФЛ, на бумажке я все рассчитала, но 1С УСН взрывает мозг.
1. Если я провожу начисление зп, в справочнике начислений выбираю — Материальная выгода с правильным кодом, то База считает замечательно 35 % НДФЛ, но выгода у меня виртуальная, поэтому я ее операцией убираю, но в Ведомости налогов с ФОТ присутствует и НДФЛ и Сумма материальной выгоды, что неверно.
2. Если я оключила проводку зп, а операцией Д 70, кр. 68,1 удерживаю НДФЛ, то в Ведомости все замечательно, видно НДФЛ и нет материальной выгоды.
Но не все так замечательно, решила я посмотреть Налоговую карточку 1-НДФЛ, как в первом случае, так и во-втором тем нет никакого кроме зарплатного НДФЛ — 13%, а мне нужно чтобы было видно НДФЛ 35%, что делать???
-
А почему через зпл, есть счет для расчетов по предоставленным займам-73 в разрезе работников организации! Операциями по 73 и отразите и выгоду и ндфл.
-
провести оба документа, посмотреть какие нужны проводки, в т.ч. и налоговый учет, определиться с проводками, которые нужны чтобы все попадало и создать опер вручную
-
У меня 8-ка. Делаю так: меню-зарплата- учет НДФЛ и ЕСН-ввод доходов и налогов НДФЛ и ЕСН. создаю документ и провожу его.
Ваш ответ